天津自然博物馆
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天津自然博物馆2018年度部门决算编制说明

第一部分    天津自然博物馆概况

 

一、主要职责

天津自然博物馆主要职责收藏、展览自然科学标本,普及自然科学知识,标本收藏、陈列展览、科学研究、科普教育、采集考察、相关社会服务。   

二、机构设置

根据上述职责,天津自然博物馆 12个部室。

 

第二部分 天津自然博物馆2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

天津自然博物馆2018年度部门决算收入总计59,173,775.32元,与2017年决算相比增加1,481,232.89元,其中:财政拨款53,723,100.00 元,占90.79%;上级补助收  105,000.00 元,占0.18%;事业收入 1,011,642.20 元,占1.71 %;其他收入 577,826.17 元,占0.98%。

二、2018年度部门决算支出情况

天津自然博物馆2018年度部门决算支出总计59,173,775.32元,与2017年决算相比增加1,481,232.89 元,其中:基本支出40,600,029.09 元,占68.61 %;项目支出  15,490,579.70元,占26.17%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津自然博物馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计54,963,585.72 元,与2017年决算相比增加3,349,774.93元,具体情况如下:

1.“文化体育与传媒支出” 51,472,585.72 ,其中:

“文化”473,000.00元,包括:“群众文化”300,000.00元,主要用于公益文化场馆、科普教育、科普宣传活动经费;“其他文化支出”173,000.00 元,主要用于离休人员去世抚恤金。

“文物”50,999,585.72元,包括:“文物保护”6,738,501.00元,主要用于北疆博物院南楼修缮项目;“博物馆”44,261,084.72元,主要用于博物馆基本支出、日常设备维修维护、展览项目。

2.“社会保障和就业支出” 2,322,000.00 元,其中:

“行政事业单位离退休”2,322,000.00 元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,659,000.00元,主要用于缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”663,000.00元,主要用于缴纳职业年金。

3.“医疗卫生和计划生育支出” 1,169,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”各项支出1,169,000.00元,主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津自然博物馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计390,510,560.72元,与2017年决算相比增加2,040,255.74元,具体情况如下:

1.“工资福利支出” 20,809,536.01 元,其中:“基本工资”3,530,438.20元,“津贴补贴”1,088,347.70元、“绩效工资”5,821,025.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,659,000.00元、“职业年金缴费”663,000.00元、“职工基本医疗保险缴费” 819,349.18元、“其他社会保障缴费”227,722.49元、“住房公积金”3,903,100.00元、“其他工资福利支出” 3,097,553.44元,主要用于使用社会化用工人员开支

2.“对个人和家庭的补助” 823,024.71元,其中:“离休费”139,685.48元、“退休费”384,915.90元、“抚恤金”173,000.00元、“生活补助”2,670.00元、“医疗费补助”121,928.33元、“奖励金”825.00元。

3.“商品和服务支出”16,420,649.00元,其中:“办公费”70,849.87元、“印刷费”6,330.00元、“手续费”5,901.62元、“水费”398,677.50元、“电费”3,139,945.97元、“ 邮电费”208,180.76元、“取暖费”2,941,606.57元、“物业管理费”5,962,756.10元、“差旅费”121,279.00元、“维修(护)费” 1,361,342.48元、“租赁费”4,256.40元、“会议费”54,561.00元、“培训费”26,770.00元、“公务接待费” 2,556.00元、“专用材料费” 703,068.70元、“劳务费”186,835.96元、“委托业务费”261,910.58元、“工会经费”158,000.00元、“福利费”334,930.13元、“其他交通费用” 16,781.82元、“税金及附加费用” 64,400.67元、“其他商品和服务支出” 389,707.87元、主要用于宣传费及其他日常公用支出

4.“资本性支出”1,457,351.00元,其中:“办公设备购置” 1,018,376.00元、“专用设备购置” 321,321.00元、“信息网络及软件购置更新” 117,654.00元。

五、2018年度机关运行经费决算数

天津自然博物馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津自然博物馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

天津自然博物馆2018年政府采购支出总额 21,805,769.44   元,其中:政府采购货物支出785,579.44 元、政府采购工程支出 11,925,685 元、政府采购服务支出9,094,505 元。

八、2018年度预算绩效情况

天津市自然博物馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,天津自然博物馆共有车辆 1 辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要包括:一般公务用车。单价50万元以上的通用设备 9 台(套),单价100万元以上的专用设备 1 台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津自然博物馆非乡、镇、街级单位,无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第三部分  专业名词解释

 

部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

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