天津自然博物馆
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天津自然博物馆2020年度部门决算和“三公”经费决算

第一部分    

 

一、主要职责

天津自然博物馆主要职责收藏、展览自然科学标本,普及自然科学知识,标本收藏、陈列展览、科学研究、科普教育、采集考察、相关社会服务

二、机构设置

根据上述职责,天津自然博物馆内设12个职能部室,分别为:综合办公室、人事部、财务部、保卫行政部、展览部、动物部、植物部、古生物部、信息资料部、文保技术部、科普宣教部、经营服务部,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津自然博物馆2020年部门决算编报范围仅有本单位1个事业单位。

 

第二部分    2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

 

十二、关于空表的说明

1.天津自然博物馆2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津自然博物馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

天津自然博物馆2020年度收入、支出决算总计58,418,663.29元,与2019年决算相比增加2,261,284.25元,主要原因是:附属单位上缴收入增加及实施桑志华旧居修缮工程项目。

二、收入决算情况

天津自然博物馆2020年度本年收入合计54,014,172.96元,与2019年决算相比增加1,967,864.57元,主要原因是:附属单位上缴收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入49,967,937.70元,占92.51%;事业收入1,440,610.30元,占2.67%;附属单位上缴收入1,915,537.87元,3.54%;其他收入690,087.09元,占1.28%。

三、支出决算情况

天津自然博物馆2020年度本年支出合计57,871,998.81元,与2019年决算相比增加6,119,110.10元,主要原因是:2020年桑志华旧居修缮工程项目支出较多。其中:基本支出44,801,335.26元,占77.41%;项目支出13,070,663.55元,占22.59%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津自然博物馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计53,763,437.70元,与2019年决算相比增加2,155,240.21元,主要原因是:由于桑志华旧居修缮工程项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津自然博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出53,763,437.70元,与2019年决算相比增加5,950,740.21元,主要原因是:2020年桑志华旧居修缮工程项目支出较多。

(二)具体情况

1、“文化体育与传媒支出”50,334,437.7元,与2019年决算相比增加6,758,740.21元,其中:

“文化和旅游”1,060,102元,包括“其他文化和旅游支出”1,060,102.00元,主要用于我馆北疆博物院基本运行支出等。

“文物”49,274,335.7元,包括“文物保护”11,847,865.00元,主要用于桑志华旧居修缮工程和馆藏文物预防性保护等;“博物馆”37,426,470.70元,主要用于博物馆基本支出、日常设备维修维护、展览项目等。

2、“社会保障和就业支出”2,141,000元,与2019年决算相比减少942,000.00元,其中:

“行政事业单位养老支出”2,141,000元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,427,000.00元,主要用于缴纳事业单位基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”714,000.00元,主要用于缴纳事业单位职业年金。

3“卫生健康支出”1,288,000元,与2019年决算相比增加134,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”1,288,000元,包括“事业单位医疗”956,000.00元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”332,000.00元,主要用于事业单位医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津自然博物馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41,435,100.00元,与2019年决算相比增加404,306.61元,主要原因是公用经费支出与2019年决算相比增加较多。具体情况如下:

1、“工资福利支出”22,144,985.26元,其中“基本工资”3,640,649.60元,“津贴补贴”1,128,080.20元,“绩效工资”6,904,163.72元,“机关事业单位基本养老保险缴费”1,427,000.00元,“职业年金缴费”714,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”898,661.23元,“其他社会保障缴费”385,648.11元,“住房公积金”5,101,706.00元,“其他工资福利支出”1,945,076.40元,主要用于发放社会化用工人员支出。

2、“对个人和家庭的补助”582,114.74元,其中“离休费”161,317.68元,“退休费”395,609.80元,“医疗费补助”19,234.26元,“奖励金”725.00元,“其他对个人和家庭的补助”5,228.00元,主要用于慰问等支出。

3、“商品和服务支出”18,218,151元,其中“办公费”71,559.94元,“印刷费”26,094.00元,“手续费”9,507.13元,“水费”343,067.00元,“电费”1,964,751.23元,“邮电费”309,466.05元,“取暖费”2,565,495.40元,“物业管理费”6,811,366.96元,“差旅费”72,000.00元,“维修(护)费”1,423,809.60元,“培训费”13,540.00元,“公务接待费”960.00元,“专用材料费”3,048,839.78元,“劳务费”173,494.84元,“委托业务费”673,419.40元,“工会经费”179,000.00元,“福利费”325,897.79元,“其他商品和服务支出”195,791.82元,主要用于文物及标本等搬运费支出。

4、“资本性支出”489,849元,其中“办公设备购置”193,346.00元,“专用设备购置”296,503.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津自然博物馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算960.00元,与2020年算相比减少1,040.00元,主要原因是:压减“三公”经费。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0元,与预算相比持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元,其中公务用车运行维护费0元,与预算相比持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公车运行维护费;公务用车购置费0元,与预算相比持平,主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算960.00元,与预算相比减少1,040.00元,主要原因是:加强公务接待管理,节约经费,减少公务接待支出。2020年本单位国内公务接待1批次,8人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津自然博物馆2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津自然博物馆2020年政府采购支出总额4,496,392.30元,其中:政府采购货物支出309,403.30元、政府采购工程支出709,089.00元、政府采购服务支出3,477,900.00元。授予中小企业合同金额3,646,392.30元,占政府采购支出总额的81.10%,其中:授予小微企业合同金额3,646,392.30元,占政府采购支出总额的81.10%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津自然博物馆共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备10台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津自然博物馆2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津自然博物馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津自然博物馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:

   一、《收入支出决算总表》
   二、《收入决算表(按功能分类列示)》
   三、《收入决算表(按单位列示)》
   四、《支出决算表》
   五、《财政拨款收入支出决算总表》
   六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
   七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
   八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
   九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
   十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
   十一、《项目支出决算表》
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